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www.2158.com|金沙城娱乐场|www.2158.com学校2018年部门预算
发布时间:2018年02月26日 12:41 作者:www.2158.com|金沙城娱乐场|www.2158.com学校  来源:www.2158.com|金沙城娱乐场|www.2158.com 浏览次数:149

一、部门职能职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法办学、依法治教治学,遵守学校章程,维护学校利益。

2、合理配置学校“人、财、物、信息”资源

二、机构设置情况

根据市编委核定,www.2158.com|金沙城娱乐场|www.2158.com学校内设科室4个,所属单位0个,全部纳入2018年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、德育处、教务处、总务处。

三、部门收支概况

按照综合预算的原则,市外国语学校2018年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款、财政专户管理的非税收入拨款和上级补助收入等;支出包括保障单位基本运行的经费,包括基本支出和项目支出;主要涉及教育支出。

没有政府性基金预算拨款和国有资本经营预算安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款和国有资本经营预算安排的支出。

外国语学校2018年收支总预算3076.42万元。

(一)收入预算,2018年年初预算数3076.42万元,其中,公共预算财政拨款2501.22万元,占81%(经费拨款2471.22万元,占80.3%;纳入预算管理的非税收入拨款30万元,占1%);上级补助拨款280.6万元,占9%;纳入财政专户管理的非税收入拨款294.64万元,占10%。2018年收入预算较上年增加547.66万元,增长18%,经费拨款增加525.69万元,主要原因是工资福利、福利费、对个人和家庭补助拨款都有增加;上级补助拨款增加78.6万元,主要原因是生均标准有所提高;纳入财政专户管理的非税收入拨款减少8.36万元,主要原因是寄宿学生人数减少。

(二)支出预算,2018年年初预算数3076.42万元,其中,基本支出2850.62万元,占93%;项目支出225.8万元,占7%。主要包括高中教育支出3076.42万元。2018年支出预算较上年增加547.66万元,增长18%,其中人员经费增加625.82万元,主要是各项补助费用增加;公用经费增加6.64万元,主要原因是福利费增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2018年一般公共预算拨款收入2501.22万元,支出包括:高中教育2501.22万元。2018年一般公共预算拨款规模较上年增加527.46万元,增长21%,主要人员经费增加625.82万元,主要是各项补助费用增加;公用经费增加6.64万元,原因是福利费增加。具体安排情况如下:

(一)基本支出:市外国语学校2018年一般公共预算基本支出,其中:人员经费2501.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资,离休费、退休费、生活补助、助学金等;公用经费64.87万元,主要包括福利费。

(二)项目支出:市外国语学校2018年一般公共预算项目支出0万元.

五、“三公”经费预算情况

2018年市外国语学校“三公”经费预算13万元,其中:公务接待支出13万元。2018年“三公”经费预算较上年减少18万元,下降15%。其减少原因为公务用车已无。

六、政府性基金预算拨款收支情况

市外国语学校2018年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费:2018年单位本级的机关运行经费财政拨款预算34.87万元,较2017年预算增加6.64万元,增长19%。其增加原因为福利费有增加。

2、政府采购情况。2018年市外国语学校政府采购预算总额120万元,其中:政府采购工程预算120万元。

3、国有资产占有使用情况。已无公务车辆使用。

4、绩效目标设置情况。2018年市外国语学校整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖,涉及一般公共预算拨款2501.22万元。一般公共预算拨款只有2501.22万元。

    八、名词解释

    1.单位运行经费:是指学校的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

部门收支总体情况表

单位名称收入支出非税收入征收计划
合计一般公共预算拨款政府性
基金预算拨款
财政专户管理的非税收入拨款上级补助收入附属单位上缴收入合计基本支出项目
支出
经费
拨款
纳入预算管理的
非税收入拨款

小计工资福
利支出
一般商品
服务支出
对个人和
家庭补助
www.2158.com|金沙城娱乐场|www.2158.com学校3076.42 2471.22 300294.64280.5603,076.422,850.622571.35270.279225.8324.64

部门收支总体情况表

收        入支        出
项  目本 年 预 算按 支 出 功 能 科 目本 年 预 算项 目(按部门预算经济分类)本 年 预 算项 目(按政府预算经济分类)本 年 预 算
一、一般公共预算拨款(补助)2501.22一、一般公共服务支出
一、基本支出2850.62一、机关工资福利支出2571.35
二、政府性基金拨款(补助)
二、外交支出
    工资福利支出2571.35二、机关商品和服务支出270.27
三、财政专户拨款(补助)294.64三、国防支出
    商品和服务支出270.27三、机关资本性支出(一)
四、上级补助收入280.56四、公共安全支出
    对个人和家庭的补助9.00四、机关资本性支出(二)225.80
五、附属单位上缴收入
五、教育支出3076.42二、项目支出225.80五、对事业单位经常性补助


六、科学技术支出
    专项商品和服务支出221.80六、对事业单位资本性补助


七、文化体育与传媒支出
    专项对个人和家庭的补助
七、对企业补助


八、社会保障和就业支出
    债务利息及费用支出
八、对企业资本性支出


九、社会保险基金支出
    资本性支出(基本建设)
九、对个人和家庭的补助9.00


十、医疗卫生与计划生育支出
    资本性支出4.00十、对社会保障基金补助


十一、节能环保支出
    对企业补助(基本建设)
十一、债务利息及费用支出


十二、城乡社区支出
    对企业补助
十二、债务还本支出


十三、农林水支出
    对社会保障基金补助
十三、转移性支出


十四、交通运输支出
    其他支出
十四、预备费及预留


十五、资源勘探信息等支出
三、对附属单位的补助支出
十五、其他支出


十六、商业服务业等支出






十七、金融支出






十八、援助其他地区支出






十九、国土海洋气象等支出






二十、住房保障支出






二十一、粮油物资储备支出






二十二、国有资本经营预算支出






二十三、预备费






二十四、其他支出






二十五、转移性支出






二十六、债务还本支出






二十七、债务付息支出






二十八、债务发行费用支出




















本年收入总计3076.42本年支出总计3076.42本年支出总计3076.42本年支出总计3076.42

部门收入总体情况表

单位名称 :www.2158.com|金沙城娱乐场|www.2158.com学校




单位:万元
功能科目编码
(类款项)
功能科目名称合计经费
拨款
纳入预算管理的非税收入拨款政府性
基金预算拨款
财政专户管理的非税收入拨款上级补助收入附属单位上缴收入
2050204合计3076.422471.2230
294.64280.56
2050204高中教育3076.422471.2230
294.64280.56

部门支出总体情况表

单位名称 :



单位:万元
功能科目编码
(类款项)
功能科目名称合计基本支出项目
支出
小计工资福
利支出
一般商品
服务支出
对个人和
家庭补助
2050204合计3076.422850.622571.35270.279225.80
2050204高中教育






部门专项业务经费支出情况表

单位名称:www.2158.com|金沙城娱乐场|www.2158.com学校








单位:万元
功能科目编码
(类款项)
功能科目名称项目名称资金来源具体内容备注
合计经费
拨款
纳入预算管理的非税
收入拨款
政府性
基金预算拨款
财政专户管理的非税
收入拨款
上级补助收入附属单位上缴收入
2050204高中教育公务接待费3.00 


3.00



2050204高中教育公务接待费3.00 


3.00



项目预算支出明细表

单位名称:www.2158.com|金沙城娱乐场|www.2158.com学校








单位:万元
功能科目编码
(类款项)
功能科目名称项目名称资金来源具体内容备注
合计经费
拨款
纳入预算管理的非税
收入拨款
基金预
算拨款
财政专户管理的非税
收入拨款
附属单位上缴收入上级补助收入
2050204高中教育事业运行225.8


112.74
113.06

2050204高中教育事业运行29




29.00设施购置及维修
2050204高中教育事业运行196.8


112.74
84.06教育教育业务费


财政拨款收支总体情况表

单位名称:www.2158.com|金沙城娱乐场|www.2158.com学校



单位:万元
收      入支      出
项    目预算数项    目合计一般公共
预算拨款
政府性
基金拨款
一、一般公共预算收入拨款2501.22一、一般公共服务支出


    经费拨款(补助)2471.22二、外交支出


    纳入预算管理的非税收入拨款30三、国防支出


二、政府性基金拨款
四、公共安全支出




五、教育支出2501.222501.22


六、科学技术支出




七、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出




九、社会保险基金支出




十、医疗卫生与计划生育支出




十一、节能环保支出




十二、城乡社区支出




十三、农林水支出




十四、交通运输支出




十五、资源勘探电力信息等支出




十六、商业服务业等支出




十七、金融支出




十八、援助其他地区支出




十九、国土海洋气象等支出




二十、住房保障支出




二十一、粮油物资储备支出




二十二、国有资本经营预算支出




二十三、预备费




二十四、其他支出




二十五、转移性支出




二十六、债务还本支出




二十七、债务付息支出




二十八、债务发行费用支出








本年收入合计2501.22本年支出合计2501 2501 
    说明:本表公开内容为列市级支出的当年财政拨款安排情况。

财政拨款支出情况表

单位名称:


单位:万元
功能科目编码
(类款项)
功能科目名称合计基本支出项目支出
2050204合计2501.222501.22
2050204高中教育2501.222501.22

一般公共预算拨款支出情况表

单位名称:www.2158.com|金沙城娱乐场|www.2158.com学校


单位:万元
功能科目编码
(类款项)
功能科目名称合计基本支出项目支出
2050204合计2501.222501.22
2050204高中教育2501.222501.22

一般公共预算基本支出情况表

单位名称:www.2158.com|金沙城娱乐场|www.2158.com学校


单位:万元
经济科目
编码(类款)
经济科目名称合计人员经费公用经费

合计2501.222436.3564.87
301工资福利支出2436.352436.35
30101基本工资719.12719.12
30102津贴补贴76.5476.54
……奖金



基础性绩效419.47419.47

资励性绩效179.77179.77

绩效考核奖319.5319.5

综治考核奖85.285.2

文明单位奖



基本养老保险缴费292.24292.24

其他社会保障缴费120.6120.6

住房公积金223.91223.91
302商品和服务支出64.87
64.87
30201办公费


30202印刷费



福利费34.87
34.87

其他商品和服务支出30
30










303对个人和家庭补助支出


30301离休费


30302退休费



生活补助



助学金



其他对个人和家庭的补助支出


……



310其他资本性支出


31002办公设备购置


31003专用设备购置


…………


    说明:1.本表公开内容为列市级支出的当年一般公共预算拨款安排的基本支出情况(含经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款)。
          2.人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭补助支出,公用经费包括商品服务支出和其他资本性支出。

一般公共预算“三公”经费支出情况表






单位:万元
单位名称三公经费预算数(一般公共预算拨款)




较上年“三公”经费预算总额增减比例(%)增减原因说明
小计公务接待费公务用车购置及运行费其中:因公出国(境)费
公务用车购置费公务用车运行维护费
www.2158.com|金沙城娱乐场|www.2158.com学校13.0013.00



-58.00%已无公务用车



























    说明:本表的公开内容为当年一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出(含基本支出和项目支出),一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款。 

政府性基金预算支出情况表

单位名称:


单位:万元
功能科目编码
(类款项)
功能科目名称本年政府性基金预算支出
合计基本支出项目支出

合计



本单位无政府性基金收入安排的支出


整体支出绩效目标表

部门名称www.2158.com|金沙城娱乐场|www.2158.com学校
年度预算申请
(万元)
资金总额按收入性质分按支出性质分
一般公共
预算
政府性
基金拨款
纳入专户的非税
收入拨款
其他资金基本支出项目支出
2,501.222471.22
30.00
2501.22
部门职能职责描述实施初、高义务教育,促进基础教育发展
整体绩效目标目标1:把教育放在首位,一切为教学服务
目标2:提高师生整体素质
目标3:
目标4:
目标5:
部门整体
支出年度
绩效目标
产出指标数量指标:年度内师资力量达到218人,年度计划招收新生840人;在校学生
达到2470人,每年合格毕业生率100%;校园建设及设备投入达545万元;高
考本科上线率80%以上,学考全科合格率达100%以上,化学、生物实验考查
合格率100%,信息考查合格率100%。

质量指标:学校的教育教学秩序良好,德育创新已成品牌,文化建设深受好
评,力争高考排名达到市直公办学校前两名。
时效指标:2018年春秋两季按时完成教育教学任务,顺利完成中高考。
成本指标:全年预算金额3076.42万元,全部用于保障教育教学。
效益指标经济效益指标:完成中学学历教育,收支平衡。
社会效益指标:文化建设深受好评“三考”成绩进一步稳定,居全市前两名。深入推进教学改革,用心打造智慧课堂,倡导教师用心反思、关注细节、发挥智慧,打造专属于教师个人、带有鲜明个人风格的”智慧课堂“承担社会责任,注重对学生开展安全教育。
生态效益指标:学校绿化覆盖率达到70%,有乔木、灌木、草坪结合的复层结
构绿地,优化校园生态环境。
社会公众或服务对象满意度指标:社区满意度95%以上,家长满意度95%以上,
学生满意度95%以上。


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