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www.2158.com|金沙城娱乐场|www.2158.com学校2016年度部门决算公开
发布时间:2017年08月18日 10:21 作者:www.2158.com|金沙城娱乐场|www.2158.com学校  来源:www.2158.com|金沙城娱乐场|www.2158.com 浏览次数:27

www.2158.com|金沙城娱乐场|www.2158.com学校2016部门决算公开

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 单位2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 单位2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

我校主要是根据党的教育方针和国家法律以及上级有关教育教学标准,承担市内初、高中学历教育工作任务。

二、部门决算单位构成

   我校部门决算只包括学校本级决算,下设办公室、教务科、学生科、总务科、工会,不含下属单位或机构。

第二部分 我校2016年度部门决算表

公开表格附后

第三部分 我校2016年度部门决算情况说明

一、关于学校2016年度收入支出决算总体情况说明

1、收入决算。2016年收入决算数2780.9万元,2015年收入决算数2600.4万元,较上年增加180.5万元,增加7%。

2、支出决算。2016年支出决算数2821.2万元,2015年支出决算数2393.8万元,较上年增加427.4万元,增加17%。

二、关于学校2016年度收入决算情况说明

收入总额为2780.9万元。其中公共预算拨款收入2494.6万元,占总收入89.7%,政府性基金拨款收入0万元,上级补助收入0万元,事业收入286.3万元,占总收入10.3%,经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

三、关于我校2016年度支出决算情况说明

2016年支出决算数2821.2万元。其中公共预算拨款支出2454.9万元,公用经费支出267.5万元,公共预算财政项目支出80万元

四、关于我校2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2016年财政拨款收入2494.6万元,2015年财政拨款收入2286.5万元,增加了208.1万元。

2、2016年财政拨款支出2534.9万元、2015年财政拨款支出2079.9万元,增加了455万元。

五、关于我校2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年财政拨款支出2534.9万元,2015年决算数2079.9万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款本年支出决算数2534.9万元,占总支出2821.2万元的89%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款支出本年支出2534.9万元,较年初预算数1714.92万元增加810.98万元,主要是高中教育人员工资调增引起。

六、关于我校2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      2016年公共预算财政拨款基本支出2454.9万元,占总支出96%,项目支出80万元,占总支出4%。

七、关于我校2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费总额27.8万元,其中公车运维费9.3万元,年初预算15万元,减少5.7万元,原因为减少了公务用车。招待费18.5万元,年初预算20万元,减少1.5万元,原因为控制了招待档次。本年因公出国出境费用为0。

“三公”经费总额27.8万元,2015年决算数为34万元,减少6.2万元,其中公车运维费14.2万元,减少4.9万元;招待费19.8万元,减少1.3万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

按照实物量与价值量匹配原则,我校无公务用车购置支出及购置数、运行费支出9.3万元主要为公务租车费用;公务接待费支出18.5万元及接待批次35次及人数525人等。

八、关于2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

收入支出为0

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。我校2016 年度机关运行经费支出2454.9万元,比2015 年2079.9万元增加375万元,增长18%。主要原因是:人员经费增加。

(二)政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额97.5万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出97.5万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况的说明。

本部门预算绩效管理取得了良好的效果

第四部分 名词解释


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


部门名称:金额单位:万元
项目决算数
一、支出合计27.8
1.因公出国(境)费0
2.公务用车购置及运行维护费9.3
(1)公务用车购置费
(2)公务用车运行维护费9.3
3.公务接待费18.5
二、相关统计数
1.因公出国(境)团组数(个)
2.因公出国(境)人数(人)
3.公务用车购置数(辆)
4.公务用车保有量(辆)
5.公务接待批次(批)35
6.公务接待人数(人)525
说明:1.本表公开内容为列市级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数;
     2.一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出;
     3.注明因公出国(境)团组数和人数;当年公务用车购置数和保有量;
     
4.注明公务接待批次和人数。



收入决算表










部门:







单位:万元
项    目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计






2050204.00 高中教育2780.90 2494.70 
286.20 



支出决算表









部门:






单位:万元
项    目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计





2050204.00 高中教育2821.20 2741.20 80.00 



财政拨款收入支出决算总表








部门:





单位:万元
收入支出
项    目行次金额项    目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏    次
1栏    次
234
一、一般公共预算财政拨款12494.60 一、一般公共服务支出15


二、政府性基金预算财政拨款2
二、外交支出16



3
三、国防支出17



4
四、公共安全支出18



5
五、教育支出192534.92534.9

6
六、科学技术支出20



7
……21



8

22


本年收入合计92494.60 本年支出合计23


年初财政拨款结转和结余10206.60 年末结转和结余24166.3166.3
      一般公共预算财政拨款11

25


        政府性基金预算财政拨款12

26



13

27


合计142701.20 合计28


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况


一般公共预算财政拨款支出决算表






部门:



单位:万元
项    本年支出合计基本支出  项目支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123
合计


2050204高中教育2534.92,454.9080


一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按功能分类)






部门:



单位:万元
项    本年支出合计人员经费公用经费
功能分类科目编码科目名称
栏次123
合计


2050204高中教育2534.92,187.40267.5


一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类)






部门:



单位:万元
项    本年支出合计人员经费公用经费
科目名称
栏次123
合计
2,187.40267.50
一、工资福利支出
2,020.40267.5
基本工资
690
津贴补贴
169
绩效工资
942
其他工资福利支出
219.4
二、商品和服务支出


办公费

28
印刷费

20
维修费

80
其他商品和服务支出

42
三、对个人和家庭的补助
167
离休费


退休费


住房公积金
167
其他对个人和家庭的补助


四、其他资本性支出


办公设备购置


专用设备购置


……


其他资本性支出

97.5
五、对企事业单位的补贴


企业政策性补贴


事业单位补贴


……


其他对企事业单位的补贴


六、债务利息支出


国内债务付息


国外债务付息


七、其他支出


赠与


注:本表需细化到支出经济分类款级科目。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









部门:






单位:万元
项    年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出  项目支出
栏次123456
合计





2050204高中教育0000.000.000








































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况,需细化到支出功能分类的项级科目。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


部门名称:金额单位:万元
项目决算数
一、支出合计27.8
1.因公出国(境)费0
2.公务用车购置及运行维护费9.3
(1)公务用车购置费
(2)公务用车运行维护费9.3
3.公务接待费18.5
二、相关统计数
1.因公出国(境)团组数(个)
2.因公出国(境)人数(人)
3.公务用车购置数(辆)
4.公务用车保有量(辆)
5.公务接待批次(批)35
6.公务接待人数(人)525
说明:1.本表公开内容为列市级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数;
     2.一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出;
     3.注明因公出国(境)团组数和人数;当年公务用车购置数和保有量;
     
4.注明公务接待批次和人数。


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