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www.2158.com|金沙城娱乐场|www.2158.com学校2017年部门预算编制说明
发布时间:2017年02月14日 15:51 作者:www.2158.com|金沙城娱乐场|www.2158.com学校  来源:www.2158.com|金沙城娱乐场|www.2158.com 浏览次数:185

     一、部门职能职责

  为促进教育事业发展提供服务,提供初、高中学历教育。

二、机构设置情况

无下属单位的说明:我校部门预算只包括学校本级预算,下设办公室、教务处、总务处、德育处。

三、部门收支概况

2017年部门预算编报范围包括学校的收入、支出及专项资金安排情况,收入既包括一般公共预算拨款,又包括上级补助收入等;支出既包括保障学校基本运行的经费。

1.收入预算。2017年年初预算数2528.76万元,其中,一般公共预算财政拨款1973.76万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款303万元,上级补助收入202万元。2017年收入预算较去年减少252.14万元,下降10%,主要是一般公共预算财政拨款减少318.84万元,主要原因是预算中未考虑调资的需求

2.支出预算。2017年年初预算数2528.76万元,其中,教育2528.76万元。2017年支出预算较去年减少292.44万元,下降11%,主要是人员经费减少292.44万元,主要原因是预算中未考虑调资的因素

四、一般公共预算拨款收支情况

2017年一般公共预算拨款收入1973.76万元,具体安排情况如下:

1.基本支出:学校2017年一般公共预算基本支出1973.76万元,其中:人员经费1945.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费;公用经费28.23万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费。

(人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品服务支出和其他资本性支出)

2.项目支出:学校2017年一般公共预算项目支出0万元,学校项目支出98.42万元安排在预算外收入的支出。上级补助收入安排127.4万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

学校2017年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1.机关(单位)运行经费。2017年学校运行经费财政拨款预算484.81万元,较2016年预算增加126.67万元,增长35%。其增加原因为人员工资增加。

2.三公经费预算情况。2017年我校“三公”经费预算31万元,其中:公务接待支出18万元,因公出国(境)支出0万元,公务用车购置及运行支出13万元(公务用车购置费0万元、公车运行维护费13万元)。2017年“三公”经费预算总额较2016年减少3万元,下降8%。减少原因为招待费减少1.98万元,公车运行费减少1.42万元。

3.政府采购情况。2017年学校政府采购预算总额79.42万元,其中:政府采购货物预算29.42万元、政府采购服务预算50万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日,我校无公车,特殊情况公务出行采用租车的方式。

七、名词解释

1.单位运行经费:是指学校的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


2017年部门预算收支总表

                                                            单位:万元

单位名称

收入

支出

非税收入征收计划

合计

经费
拨款

纳入预算管理的
非税收入拨款

政府性
基金预算拨款

财政专户管理的非税收入拨款

上级补助收入

附属单位上缴收入

合计

基本支出

项目
支出

小计

工资福
利支出

一般商品
服务支出

对个人和
家庭补助

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2528.76

1973.76

50


303

202


2,528.76

2,430.34

1,771.70

484.81

173.83

98.42

303

2017年部门预算收入总表

单位名称 :www.2158.com|金沙城娱乐场|www.2158.com学校                                    单位:万元

功能科目编码
(类款项)

功能科目名称

合计

经费
拨款

纳入预算管理的非税收入拨款

政府性
基金预算拨款

财政专户管理的非税收入拨款

上级补助收入

附属单位上缴收入

2050204

合计

2528.76

1973.76

50


303

202


2017年部门预算支出总表

单位名称 :www.2158.com|金沙城娱乐场|www.2158.com学校                                   单位:万元

功能科目编码
(类款项)

功能科目名称

合计

基本支出

项目
支出

小计

工资福
利支出

一般商品
服务支出

对个人和
家庭补助

2050204

合计

2528.76

2430.34

1771.7

484.81

173.83

98.42

2017年部门预算专项业务经费支出明细表

单位名称:www.2158.com|金沙城娱乐场|www.2158.com学校                                     单位:万元

功能科目编码
(类款项)

功能科目名称

项目名称

资金来源

具体内容

备注

合计

经费
拨款

纳入预算管理的非税
收入拨款

政府性
基金预算拨款

财政专户管理的非税
收入拨款

上级补助收入

附属单位上缴收入

2050204

高中教育

教学业务支出

25

5



15

5


教师培训费15万元;教师教研经费10万元














2017年部门预算项目支出明细表

单位名称:www.2158.com|金沙城娱乐场|www.2158.com学校                                    单位:万元

功能科目编码
(类款项)

功能科目名称

项目名称

资金来源

具体内容

备注

合计

经费
拨款

纳入预算管理的非税
收入拨款

基金预
算拨款

财政专户管理的非税
收入拨款

附属单位上缴收入

上级补助收入

2050204

高中教育

合计

98.42




98.42



教育教学支出


2017年财政拨款收支预算表

     单位名称:www.2158.com|金沙城娱乐场|www.2158.com学校                                单位:万元

收     入

支     出

项   目

预算数

项   目

合计

一般公共
预算拨款

政府性
基金拨款

一、一般公共预算收入拨款

2023.76

一、一般公共服务支出

0  



  经费拨款(补助)

1973.76

二、外交支出

0  



  纳入预算管理的非税收入拨款

50

三、国防支出

0  



二、政府性基金拨款


四、公共安全支出

0  





五、教育支出

1949.93

1849.93




六、科学技术支出






七、文化体育与传媒支出

0  





八、社会保障和就业支出

0  





九、社会保险基金支出

0  





十、医疗卫生与计划生育支出

0  





十一、节能环保支出

0  





十二、城乡社区支出

0  





十三、农林水支出

0  





十四、交通运输支出

0  





十五、资源勘探电力信息等支出

0  





十六、商业服务业等支出

0  





十七、金融支出

0  





十八、援助其他地区支出

0  





十九、国土海洋气象等支出

0  





二十、住房保障支出

173.83

173.83




二十一、粮油物资储备支出

0  





二十二、国有资本经营预算支出

0  





二十三、预备费

0  





二十四、其他支出

0  





二十五、转移性支出

0  





二十六、债务还本支出

0  





二十七、债务付息支出

0  





二十八、债务发行费用支出

0  









本年收入合计

2023.76

本年支出合计

2023.76

2023.76

0

2017年财政拨款支出预算表

单位名称:www.2158.com|金沙城娱乐场|www.2158.com学校                                单位:万元

功能科目编码
(类款项)

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

2050204

高中教育

2023.76

2023.76


2017年一般公共预算拨款支出预算表

单位名称:www.2158.com|金沙城娱乐场|www.2158.com学校                                单位:万元

功能科目编码
(类款项)

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

2050204

高中教育

1973.76

1973.76


2017年一般公共预算基本支出预算表

    单位名称:www.2158.com|金沙城娱乐场|www.2158.com学校                                单位:万元

经济科目编码
(类款)

经济科目名称

合计

人员经费

公用经费

2020504

合计

1973.76

1945.53

28.23

301

工资福利支出

1771.7

1771.7


30101

基本工资

571.42

571.42


30102

津贴补贴

61.59

61.59


……

……

0



302

商品和服务支出

28.23


28.23

30201

办公费

0



30202

印刷费

0



……

……

0



303

对个人和家庭补助支出

173.83

173.83


30301

离休费

0



30302

退休费

0



……

……

0



310

其他资本性支出

0



31002

办公设备购置

0



31003

专用设备购置

0



2017年政府性基金预算拨款支出预算表

单位名称:www.2158.com|金沙城娱乐场|www.2158.com学校                                单位:万元

功能科目编码
(类款项)

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出


合计

0.00





0.00



2017年“三公”经费预算公开表

                                                                    单位:万元

单位名称

三公经费预算数(一般公共预算拨款)


较上年“三公”经费预算总额增减比例(%)

增减原因说明

小计

公务接待费

公务用车购置及运行费

其中:

因公出国(境)费

公务用车购置费

公务用车运行维护费

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31.00

18.00

13.00


13.00


-8.00%

招待费减少1.98万元,公车运行费减少1.42万元


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