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www.2158.com|金沙城娱乐场|www.2158.com学校2015年度部门决算公开
发布时间:2016年09月10日 16:41 作者:  来源: 浏览次数:131

一、部门职责

我校主要是根据党的教育方针和国家法律法规以及上级有关教育教学标准,承担市内有关初、高中学历教育工作任务。

二、机构设置情况

从决算单位构成看,我校部门决算只包括学校本级决算,下设办公室、教务科、学生科、总务科、工会。不含下属单位或机构。

三、预算执行情况分析

(一)年度收支决算情况。本单位2015年度收入2600.4万元,支出2393.8万元,无下属单位。

(二)收入决算。2015年度收入决算数2600.4万元,其中,公共预算财政拨款收入2286.5万元,事业收入313.9万元。

(三)支出决算。2015年度支出决算数2393.8万元。其中:公共预算财政拨款支出2079.9万元。

1.公共预算财政拨款基本支出2079.9万元。其中:人员经费1630.2万元(工资福利支出1525.9万元,对个人和家庭的补助支出104.3万元),公用经费449.7万元(商品和服务支出401.5万元)。

2.公共预算财政拨款项目支出0万元。

(四)年度“三公”经费决算情况。2015年度公共预算财政拨款“三公”经费支出34万元,比上年增加5.7万元,增加率20%,增加的主要原因是市教育统计工作会议在我校举行增加了住宿和会议用餐。

(五)年度机关运行经费决算情况。2015年度www.2158.com|金沙城娱乐场|www.2158.com学校机关运行经费2079.9万元(公共预算财政拨款),其中:人员经费1630.2万元,公用经费449.7万元。

(六)年度政府采购支出决算情况。采购金额48万元,其中财政性资金48万元。

 

 

                              收入支出决算总表
      
部门:www.2158.com|金沙城娱乐场|www.2158.com学校    单位:万元
收入支出
项    目行次决算数项    目行次决算数
栏    次 1栏    次 2
一、财政拨款收入12286.50 一、一般公共服务支出1 
二、上级补助收入2 二、外交支出2 
三、事业收入3313.90 三、国防支出3 
四、经营收入4 四、公共安全支出4 
五、附属单位上缴收入5 五、教育支出52289.50
六、其他收入6 六、科学技术支出6 
 8 八、社会保障和就业支出8 
 18 十八、国土海洋气象等支出18 
 19 十九、住房保障支出19104.30
 20 二十、粮油物资储备支出20 
 22 二十二、债务还本支出22 
 23 二十三、债务付息支出23 
本年收入合计242600.40 本年支出合计242393.80
         用事业基金弥补收支差额25                 结余分配25 
         年初结转和结余26                 年末结转和结余26206.60
 27  27 
合计282600.40 合计282600.40

 

 

收入决算表
         
部门:www.2158.com|金沙城娱乐场|www.2158.com学校      单位:万元
项    目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计2600.40 2286.50  313.90    
205教育支出2496.10 2182.20      
20502普通教育2496.10 2182.20      
2050203  初中教育1200.00 1200.00      
2050204  高中教育1296.10 982.20  313.90    
2050205  高等教育       
2050299  其他普通教育支出       
20509教育费附加安排的支出       
2050999  其他教育费附加安排的支出       
208社会保障和就业支出       
20805行政事业单位离退休       
2080502  事业单位离退休       
20808抚恤       
2080801  死亡抚恤       
221住房保障支出104.30 104.30      
22102住房改革支出104.30 104.30      
2210201  住房公积金104.30 104.30      
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表
        
部门:www.2158.com|金沙城娱乐场|www.2158.com学校     单位:万元
项    目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计2393.80 2393.80     
205教育支出2289.50 2289.50     
20502普通教育2289.50 2289.50     
2050203  初中教育1200.00 1200.00     
2050204  高中教育1089.50 1089.50     
221住房保障支出104.30 104.30     
22102住房改革支出104.30 104.30     
2210201  住房公积金104.30 104.30     
注:本表需细化到支出功能分类的项级科目。

 

财政拨款收入支出决算总表
        
部门:www.2158.com|金沙城娱乐场|www.2158.com学校      单位:万元
收入支出
项    目行次金额项    目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏    次 1栏    次 234
一、一般公共预算财政拨款12286.50 一、一般公共服务支出30   
二、政府性基金预算财政拨款2 二、外交支出31   
 3 三、国防支出32   
 4 四、公共安全支出33   
 5 五、教育支出341975.61975.6 
 6 六、科学技术支出35   
 7 七、文化体育与传媒支出36   
 8 八、社会保障和就业支出37   
 9 九、医疗卫生与计划生育支出38   
 10 十、节能环保支出39   
 11 十一、城乡社区支出40   
 12 十二、农林水支出41   
 13 十三、交通运输支出42   
 14 十四、资源勘探信息等支出43   
 15 十五、商业服务业等支出44   
 16 十六、金融支出45   
 17 十七、援助其他地区支出46   
 18 十八、国土海洋气象等支出47   
 19 十九、住房保障支出48104.3104.3 
 20 二十、粮油物资储备支出49   
 21 二十一、其他支出50   
 22 二十二、债务还本支出51   
 23 二十三、债务付息支出52   
本年收入合计242286.50 本年支出合计532079.92079.9 
年初财政拨款结转和结余25 年末结转和结余54206.6206.6 
      一般公共预算财政拨款26  55   
        政府性基金预算财政拨款27  56   
 28  57   
合计292286.50 合计582286.50 2286.50  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
     
部门:www.2158.com|金沙城娱乐场|www.2158.com学校    单位:万元
项    目本年支出合计基本支出  项目支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123
合计2,079.902,079.90 
205教育支出1,975.601,975.60 
20502普通教育1,975.601,975.60 
2050203  初中教育1,200.001,200.00 
2050204  高中教育775.60775.60 
2050205  高等教育   
2050299  其他普通教育支出   
20509教育费附加安排的支出   
2050999  其他教育费附加安排的支出   
208社会保障和就业支出   
20805行政事业单位离退休   
2080502  事业单位离退休   
20808抚恤   
2080801  死亡抚恤   
221住房保障支出104.30104.30 
22102住房改革支出104.30104.30 
2210201  住房公积金104.30104.30 
注:本表需细化到支出功能分类的项级科目。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按功能分类)
     
部门:www.2158.com|金沙城娱乐场|www.2158.com学校  单位:万元
项    目本年支出合计人员经费公用经费
功能分类科目编码科目名称
栏次123
合计2,079.901,630.20449.70
205教育支出1,975.601,525.90449.70
20502普通教育1,975.601,525.90449.70
2050203  初中教育1,200.001,000.00200.00
2050204  高中教育775.60525.90249.70
2050205  高等教育   
2050299  其他普通教育支出   
20509教育费附加安排的支出   
2050999  其他教育费附加安排的支出   
208社会保障和就业支出   
20805行政事业单位离退休   
2080502  事业单位离退休   
20808抚恤   
2080801  死亡抚恤   
221住房保障支出104.30104.30 
22102住房改革支出104.30104.30 
2210201  住房公积金104.30104.30 
注:本表需细化到支出功能分类的项级科目。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类)
     
部门: www.2158.com|金沙城娱乐场|www.2158.com学校 单位:万元
项    目本年支出合计人员经费公用经费
科目名称
栏次123
合计2,079.901,630.20449.70
一、工资福利支出1,525.901,525.90 
基本工资387.50387.50 
津贴补贴56.5056.50 
奖金83.5083.50 
社会保障缴费61.1061.10 
绩效工资853.20853.20 
其他工资福利支出84.1084.10 
二、商品和服务支出  401.50
办公费  24.50
印刷费  20.00
手续费   
水费  10.70
电费  26.70
邮电费  3.40
物业管理费  47.80
差旅费  2.90
维修(护)费  85.00
会议费  0.40
培训费  15.40
公务接待费  12.50
专用材料费  13.00
劳务费  17.10
工会经费   
福利费  34.10
公务用车运行维护费   
其他交通费用  3.80
其他商品和服务支出  84.20
三、对个人和家庭的补助   
离休费   
退休费   
抚恤金   
生活补助   
住房公积金104.30104.30 
其他对个人和家庭的补助   
四、其他资本性支出  48.20
办公设备购置   
专用设备购置  37.20
……   
其他资本性支出  11.00
注:本表需细化到支出经济分类款级科目。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
         
部门:www.2158.com|金沙城娱乐场|www.2158.com学校      单位:万元
项    目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出  项目支出
栏次123456
合计      
        
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况,需细化到支出功能分类的项级科目。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


部门名称:www.2158.com|金沙城娱乐场|www.2158.com学校金额单位:万元
项目决算数
一、支出合计34
1.因公出国(境)费0
2.公务用车购置及运行维护费14.2
(1)公务用车购置费0
(2)公务用车运行维护费14.2
3.公务接待费19.8
二、相关统计数 
1.因公出国(境)团组数(个)0
2.因公出国(境)人数(人)0
3.公务用车购置数(辆)0
4.公务用车保有量(辆)1
5.公务接待批次(批)158
6.公务接待人数(人)1600
说明:1.本表公开内容为列市级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数;
     2.一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出;
     3.注明因公出国(境)团组数和人数;当年公务用车购置数和保有量;
    
4.注明公务接待批次和人数。

 

 

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